| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0205/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | osobnyudaj.sk |
| Adresa: | Garbiarska 5,04001 Košice |
| IČO: | 50528041 |
| Predmet: | Výkon ZO 8/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDŠ_0205_23 |
| Zverejnené: | 14.08.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:58.
