| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDJ/0105/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ |
| Adresa: | Nová Bobrovská 105,02943 Zubrohlava 106 |
| IČO: | 50040987 |
| Predmet: | Chlieb a pečivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103,69 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDJ_0105_23 |
| Zverejnené: | 07.08.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:23.
