| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDJ/0104/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | KOLIBA Trade, s. r. o. |
| Adresa: | Krivec 3057,96205 Hriňová |
| IČO: | 46436961 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2023 |
| Súbor: | FDJ_0104_23 |
| Zverejnené: | 07.08.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:03.
