| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0170/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | BOZKOPOL s.r.o. |
| Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
| IČO: | 48157155 |
| Predmet: | Výkon BTS, technika PO a dohľad nad prac. podmienkami II.štvrťrok 2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 06.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0170_23 |
| Zverejnené: | 13.07.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 21:52.
