| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDJ/0101/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA Námestovo |
| Adresa: | Hviezdoslavová,02901 Námestovo |
| IČO: | 00693804 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 283,15 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 11.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDJ_0101_23 |
| Zverejnené: | 13.07.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 16:12.
