Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0169/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Slovenské elektrárne-energet. služb |
Adresa: |
Mlynské nivy 47,82109 Bratislava |
IČO: |
44553412 |
Predmet: |
Preplatok energia kotolňa ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
-1019,45 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
23.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
07.07.2023 |
Dátum úhrady: |
23.06.2023 |
Súbor: |
FDŠ_0169_23 |
Zverejnené: |
13.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov