| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17030079 |
| Číslo faktúry: | FDJ/0013/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ |
| Adresa: | Nová Bobrovská 105,02943 Zubrohlava 106 |
| IČO: | 50040987 |
| Predmet: | Chlieb a pečivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2017 |
| Súbor: | FDJ_0013_17 |
| Zverejnené: | 14.03.2017 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 04:14.
