Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0173/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Slovenské elektrárne-energet. služb |
Adresa: | Mlynské nivy 47,82109 Bratislava |
IČO: | 44553412 |
Predmet: | Záloha energia ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1570,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDŠ_0173_23 |
Zverejnené: | 13.07.2023 |