| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0176/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Oravská vodár. spol.a.s. |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | Záloha voda ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDŠ_0176_23 |
| Zverejnené: | 13.07.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 23:09.
