| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0048/23 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0171/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | František Hrkeľ - FERI-BUS |
| Adresa: | Slnečná 163/12,02901 Námestovo |
| IČO: | 32726392 |
| Predmet: | Autobusová preprava žiakov 20.6.2023 na trase Bobrov - Demänovská Dolina a spáť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 324,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0171_23 |
| Zverejnené: | 13.07.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:49.
