Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDJ/0100/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Peter Jendrášek |
Adresa: | Pekárenská 273,02801 Brezovica |
IČO: | 33792798 |
Predmet: | Mäso |
Fakturovaná suma s DPH: | 404,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.07.2023 |
Dátum úhrady: | 30.06.2023 |
Súbor: | FDJ_0100_23 |
Zverejnené: | 13.07.2023 |