| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0175/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská eneretika |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Záloha energia MŠ+ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 493,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDŠ_0175_23 |
| Zverejnené: | 13.07.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 16:06.
