Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0049/23 |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0168/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
František Hrkeľ - FERI-BUS |
Adresa: |
Slnečná 163/12,02901 Námestovo |
IČO: |
32726392 |
Predmet: |
Preprava detí MŠ na výlet na trase Bobrov - Oravská Lesná a späť |
Fakturovaná suma s DPH: |
177,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
22.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
29.06.2023 |
Dátum úhrady: |
22.06.2023 |
Súbor: |
FDŠ_0168_23 |
Zverejnené: |
23.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov