| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDJ/0091/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Frape catering s.r.o. |
| Adresa: | Pekárska 7489/40A,91700 Trnava |
| IČO: | 44178450 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 393,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2023 |
| Súbor: | FDJ_0091_23 |
| Zverejnené: | 14.06.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:26.
