Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDJ/0082/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | COOP JEDNOTA Námestovo |
Adresa: | Hviezdoslavová,02901 Námestovo |
IČO: | 00693804 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 321,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2023 |
Dátum úhrady: | 08.06.2023 |
Súbor: | FDJ_0082_23 |
Zverejnené: | 14.06.2023 |