| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDJ/0081/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ |
| Adresa: | Nová Bobrovská 105,02943 Zubrohlava 106 |
| IČO: | 50040987 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 285,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.06.2023 |
| Súbor: | FDJ_0081_23 |
| Zverejnené: | 14.06.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:06.
