| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0152/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | T - Slovak Telecom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevná linka ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0152_23 |
| Zverejnené: | 12.06.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:37.
