| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0153/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | NEXINEO s.r.o. |
| Adresa: | Pestovateľská 2,82104 Bratislava |
| IČO: | 47020946 |
| Predmet: | Servisná starostlivosť 5/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0153_23 |
| Zverejnené: | 12.06.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:17.
