| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0158/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Školská Jedáleň |
| Adresa: | ,02942 Bobrov |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Réžia zamestnávateľ 5/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 875,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0158_23 |
| Zverejnené: | 12.06.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:37.
