| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0039/23 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0160/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Jagelka s.r.o. |
| Adresa: | Kostolna 891/30,02944 Rabča |
| IČO: | 52053458 |
| Predmet: | Preprava žiakov na plavecký výcvik v dňoch 29.5.2023 do 2.6.2023 na trase Bobrov-Dolný Kubín a späť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 900,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0160_23 |
| Zverejnené: | 12.06.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
