Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0154/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
osobnyudaj.sk |
Adresa: |
Garbiarska 5,04001 Košice |
IČO: |
50528041 |
Predmet: |
Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 6/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
05.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
16.06.2023 |
Dátum úhrady: |
05.06.2023 |
Súbor: |
FDŠ_0154_23 |
Zverejnené: |
12.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov