| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0042/23 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0150/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Sára Galčíková |
| Adresa: | Severná 154/10,02901 Námestovo |
| IČO: | 55481779 |
| Predmet: | Detské predstavenie do MŠ na MDD na 31.5.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.06.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0150_23 |
| Zverejnené: | 12.06.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
