Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0157/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Pc Profi,s.r.o. |
Adresa: |
Rumanová 22,08001 Prešov 1 |
IČO: |
44685173 |
Predmet: |
Prenájom zariadenia RIPS +počet kópii čb+farba |
Fakturovaná suma s DPH: |
102,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
06.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.06.2023 |
Dátum úhrady: |
06.06.2023 |
Súbor: |
FDŠ_0157_23 |
Zverejnené: |
12.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov