| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0045/23 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0151/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | ProSchool s.r.o. |
| Adresa: | Kosorín 177,96624 Kosorín |
| IČO: | 45649201 |
| Predmet: | Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácii |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.06.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0151_23 |
| Zverejnené: | 12.06.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:42.
