| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0041/23 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0161/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Jagelka s.r.o. |
| Adresa: | Kostolna 891/30,02944 Rabča |
| IČO: | 52053458 |
| Predmet: | Preprava žiakov ZŠ Bobrov na trase Bobrov - Námestovo na 31.5.2023 a späť 2x. MDD. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0161_23 |
| Zverejnené: | 12.06.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
