| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0110/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Školská Jedáleň |
| Adresa: | ,02942 Bobrov |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Réžia zamestnavateľa 4/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 629,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 12.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.04.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0110_23 |
| Zverejnené: | 15.05.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:42.
