| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0115/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | Metodova 8,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Mobil ZŠ+ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0115_23 |
| Zverejnené: | 15.05.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 07:28.
