Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0117/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Oravská vodár. spol.a.s. |
Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | Vodné a stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 497,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2023 |
Dátum úhrady: | 04.05.2023 |
Súbor: | FDŠ_0117_23 |
Zverejnené: | 15.05.2023 |