| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0119/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Oravská vodár. spol.a.s. |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | Záloha voda ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0119_23 |
| Zverejnené: | 15.05.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:10.
