Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0113/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | osobnyudaj.sk |
Adresa: | Garbiarska 5,04001 Košice |
IČO: | 50528041 |
Predmet: | Výkon ZO 5/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2023 |
Dátum úhrady: | 03.05.2023 |
Súbor: | FDŠ_0113_23 |
Zverejnené: | 15.05.2023 |