| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0116/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | NEXINEO s.r.o. |
| Adresa: | Pestovateľská 2,82104 Bratislava |
| IČO: | 47020946 |
| Predmet: | Servisná starostlivosť 4/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0116_23 |
| Zverejnené: | 15.05.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:13.
