| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0013/23 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0075/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | UNIEL, spol. s r.o. |
| Adresa: | Lisková 373,03481 Lisková |
| IČO: | 36439185 |
| Predmet: | Oprava vykurovania čerpadla v ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 999,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0075_23 |
| Zverejnené: | 17.03.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:06.
