| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0015/23 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0072/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | BORTEX, s.r.o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 571,02942 Bobrov |
| IČO: | 14272377 |
| Predmet: | Uterák detský a pracovný odev |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0072_23 |
| Zverejnené: | 17.03.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:06.
