| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0066/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | VIS Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Vysokoškolákov 33/2,01008 Žilina |
| IČO: | 3600691 |
| Predmet: | Naša strava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0066_23 |
| Zverejnené: | 17.03.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:17.
