| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0017/23 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0074/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | UNIKOR Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 304/9,03491 Ľubochňa |
| IČO: | 52439631 |
| Predmet: | Vzdelávanie StarBoard pedagogických zamestnancov + dopravné náklady |
| Fakturovaná suma s DPH: | 371,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0074_23 |
| Zverejnené: | 17.03.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:17.
