Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDJ/0019/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | INMEDIA, spol. s r. o. |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019208 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 173,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2023 |
Dátum úhrady: | 08.02.2023 |
Súbor: | FDJ_0019_23 |
Zverejnené: | 07.03.2023 |