| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0015/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Oravská vodár. spol.a.s. |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | Záloha voda MŠ+ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDŠ_0015_23 |
| Zverejnené: | 25.01.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:44.
