| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0017/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | Tlačivá MŠ+ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 112,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDŠ_0017_23 |
| Zverejnené: | 25.01.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:23.
