| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0334/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Pc Profi,s.r.o. |
| Adresa: | Rumanová 22,08001 Prešov 1 |
| IČO: | 44685173 |
| Predmet: | Prenájom zariadenia+farba toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2022 |
| Súbor: | FDŠ_0334_22 |
| Zverejnené: | 13.01.2023 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 00:37.
