| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDJ/0174/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ |
| Adresa: | Nová Bobrovská 105,02943 Zubrohlava 106 |
| IČO: | 50040987 |
| Predmet: | CHlieb a pečivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 191,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2022 |
| Súbor: | FDJ_0174_22 |
| Zverejnené: | 13.01.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:56.
