| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0119/22 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0337/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | TRIOMAT S.R.O. |
| Adresa: | Štefániková 266/17,02901 Námestovo |
| IČO: | 36432610 |
| Predmet: | Objednávame si tovar podľa dodacieho listu č.DL2200452 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 398,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2022 |
| Súbor: | FDŠ_0337_22 |
| Zverejnené: | 13.01.2023 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 19:07.
