Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDJ/0162/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Peter Jendrášek |
Adresa: | Pekárenská 273,02801 Brezovica |
IČO: | 33792798 |
Predmet: | Mäso |
Fakturovaná suma s DPH: | 723,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2022 |
Dátum úhrady: | 09.12.2022 |
Súbor: | FDJ_0162_22 |
Zverejnené: | 13.01.2023 |