| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0336/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Hravá škôlka s.r.o. |
| Adresa: | Krompašská 510/96,04011 Košice |
| IČO: | 47802278 |
| Predmet: | Učebné pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 341,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2022 |
| Súbor: | FDŠ_0336_22 |
| Zverejnené: | 13.01.2023 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 17:15.
