Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0114/22 |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0327/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Miroslav Jagelka |
Adresa: |
Križna 911,02944 Rabča |
IČO: |
44185375 |
Predmet: |
preprava žiakov na trase Bobrov - Žilina a späť |
Fakturovaná suma s DPH: |
720,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
02.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
06.12.2022 |
Dátum úhrady: |
02.12.2022 |
Súbor: |
FDŠ_0327_22 |
Zverejnené: |
13.01.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov