| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDJ/0165/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | INMEDIA, spol. s r. o. |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 09.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2022 |
| Súbor: | FDJ_0165_22 |
| Zverejnené: | 13.01.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:12.
