| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0329/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská eneretika |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Vyúčtovacia faktúra MŠ+ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 111,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2022 |
| Súbor: | FDŠ_0329_22 |
| Zverejnené: | 13.01.2023 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 03:04.
