| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0323/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Oravská vodár. spol.a.s. |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | Voda záloha MŠ+ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2022 |
| Súbor: | FDŠ_0323_22 |
| Zverejnené: | 13.01.2023 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 02:09.
