Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0116/22 |
Číslo faktúry: | FDŠ/0338/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Peter Michalčík |
Adresa: | Vasiľov 83,02951 Vasiľov |
IČO: | 41729358 |
Predmet: | Oprava -prepínač robota |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 12.12.2022 |
Dátum úhrady: | 07.12.2022 |
Súbor: | FDŠ_0338_22 |
Zverejnené: | 13.01.2023 |