Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0333/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Pc Profi,s.r.o. |
Adresa: | Rumanová 22,08001 Prešov 1 |
IČO: | 44685173 |
Predmet: | Prenájom zariadenia +farba toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 189,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2022 |
Dátum úhrady: | 06.12.2022 |
Súbor: | FDŠ_0333_22 |
Zverejnené: | 13.01.2023 |