Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0332/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Slovenské elektrárne-energet. služb |
Adresa: |
Mlynské nivy 47,82109 Bratislava |
IČO: |
44553412 |
Predmet: |
Vyúčtovacia faktúra ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
767,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
06.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
19.12.2022 |
Dátum úhrady: |
06.12.2022 |
Súbor: |
FDŠ_0332_22 |
Zverejnené: |
13.01.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov